目录
第一部分冷水滩区纪律检查委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 冷水滩区纪律检查委员会概况
一、部门职责
（一）贯彻落实党中央及省、市纪委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定，开展全区范围内党的纪律检查、行政监察工作。
（二）维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（三）负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。
（四）负责检查并处理全区党组织和党员违反党章、党纪和法令的案件，保护党员的民主权利和合法权益。
（五）调查基层党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内监督制度。
（六）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
（七）按照干部管理权限，配合组织部对各级党委、纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整、任免。指导各级纪检干部的业务培训。
（八）承办上级纪委和区委交办的其它事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
冷水滩区纪律检查委员会单位内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至六监督检查这室、案件审理室、纪检监察干部监督室等十四个部室。
（二）决算单位构成。
冷水滩区纪律检查委员会单位2019年部门决算包括冷水滩区纪律检查委员会本级。
第二部分2019年度部门决算表
2019年度冷水滩区纪律检查委员会部门决算公开表格（见附表）
第三部分冷水滩区纪律检查委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计2，474.42万元，与2018年相比，收、支总计增加1082.95万元，增长77.83%。主要原因是派驻纪检组人员增加、乡镇街道纪（工）委工作经费增加、加大重大案件办案力度。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2，474.42万元，其中：财政拨款收入2474.42万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2，474.42万元，其中：基本支出1，702.24万元，占68.79%。项目支出772.18万元，占31.21%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计2474.42万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1082.95万元，增长77.83%。主要原因是派驻纪检组人员增加、乡镇街道纪（工）委工作经费增加、加大重大案件办案力度。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2474.42万元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1083万元，增长77.83%，主要原因是派驻纪检组人员增加、乡镇街道纪（工）委工作经费增加、加大重大案件办案力度。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2474.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2215.05万元，占89.52%；社会保障和就业（类）支出147.45万元，占5.96%；卫生健康（类）支出63.02万元，占2.55%；住房保障（类）支出48.9万元，占1.98%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为2，474.42万元，完成年初预算的0%。其中：
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为1307.23万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组人员增加、乡镇街道纪（工）委工作经费增加、加大重大案件办案力度。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为772.18万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组人员增加、乡镇街道纪（工）委工作经费增加、加大重大案件办案力度。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为135.64万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组人员增加、乡镇街道纪（工）委工作经费增加、加大重大案件办案力度。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为145.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组人员增加。
社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是派驻纪检组人员增加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为60.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组人员增加。
卫生健康支出（类）计划生育事务（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组人员增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.9万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是派驻纪检组人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1，702.24万元，其中：人员经费1，430.85万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费271.39万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.61万元，支出决算为18.61万元，完成预算的100%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少-70.15万元，减少86.55%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年有所压减。
公务接待费支出预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100%， 决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.640000000000001万元，减少10%，减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费决算12.85万元，占69.05%。公务接待费决算5.76万元，占30.95%。具体情况如下：
公务用车购置及运行费预算为12.85万元，支出决算为12.85万元，完成预算的100%，
公务用车运行支出12.85万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2019年12月31日，机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
公务接待费预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100%，主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出5.76万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。冷水滩区纪律检查委员会2019年共接待国内公务接待批次238个、接待人次460人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我委根据绩效管理要求，积极开展绩效管理工作，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
一是产出指标：1、数量指标：（1）保障单位的正常办公运转，保证全体干部职工工资及福利的正常发放，指标值100%；（2）建立健全党内监督制度，查办腐败重大要案2件，落实监督责任，指标值100%；（3）开展“雁过拔毛”式腐败及“纠‘四风’，治陋习，树新风”专项整治活动18项，指标值100%；（4）全区巡察工作检查4轮，指标值100%；（5）查办案件，收回违纪金额200万元2、质量指标：完成各项目标任务，指标值100%；
二是效益指标：1、经费效益：严格控制预算，例行节约，降低三公经费，压缩办公经费，指标值100%；
三是社会效益：提高营造良好的社会形象，搞高为民办事效率，不断提升人民群众满意感。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
2019年自评得分为94分，等级优秀。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
冷水滩区纪律检查委员会2019年机关运行经费支出271.39万元。比年初预算数增加233.19万元。增长610.45%，主要原因是：派驻纪检组人员增加、乡镇街道纪（工）委工作经费增加、加大重大案件办案力度。
（二）政府采购支出情情况
冷水滩区纪律检查委员会2019年度政府采购支出总额9.57万元，其中：办公设备购置9.57万元。
（三）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，冷水滩区纪律检查委员会共有车辆7辆。其中：执法执勤用车7辆、年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
公共安全支出（类）：是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
咨询费：反映单位咨询方面的支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，看守人员和犯人的伙食费、药费等。
信息网络及软件购置更新：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等，如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
/uploadfile/2020/1204/20201204085653268.xls
来源：永州廉政网
编辑：刘桂芳