目录
第一部分：永州市纪委监委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分
永州市纪委监委
概况
一、部门职责
市纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责。
二、机构设置及决算单位构成
市纪委监委机关内设办公室、组织部等19个副处级部室，25个副处级派驻纪检监察组。代管市委巡察办，归口管理4个巡察组。下辖市反腐倡廉教育基地管理中心等公益一类正科级事业单位4个。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：永州市纪委监委公开01表
单位：万元
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6517.62 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 5755.97 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 16 | ||
| 三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 17 | ||
| 四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 18 | 170 | |
| 五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 19 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 20 | ||
| 七、其他收入 | 7 | 七、社会保障就业支出 | 21 | 440.14 | |
| 8 | 八、卫生健康支出 | 22 | 149.79 | ||
| 9 | ……………….. | 23 | |||
| 10 | 二十二、其他支出 | 24 | 17.8 | ||
| 11 | 25 | ||||
| 本年收入合计 | 10 | 6517.62 | 本年支出合计 | 26 | 6533.70 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 11 | 结余分配 | 27 | ||
| 年初结转和结余 | 12 | 16.08 | 年末结转和结余 | 28 | |
| 13 | 29 | ||||
| 总计 | 14 | 6533.7 | 总计 | 30 | 6533.70 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
部门：永州市纪委监委公开02表
单位：万元
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 6，517.62 | 6，517.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 5，739.89 | 5，739.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 5，165.17 | 5，165.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011101 | 行政运行 | 4，014.37 | 4，014.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1，070.80 | 1，070.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 554.72 | 554.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 554.72 | 554.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.14 | 440.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 348.31 | 348.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.40 | 341.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 91.83 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 91.83 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.97 | 141.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：永州市纪委监委 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 6，533.70 | 4，702.10 | 1，831.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5，755.97 | 4，094.37 | 1，661.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 5，181.25 | 4，094.37 | 1，086.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4，014.37 | 4，014.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1，086.88 | 80.00 | 1，006.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 554.72 | 0.00 | 554.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 554.72 | 0.00 | 554.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.14 | 440.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 348.31 | 348.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.40 | 341.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 91.83 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 91.83 | 91.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.97 | 141.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | |||||||
| 部门：永州市纪委监委 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6，517.62 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5，755.97 | 5，755.97 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 170.00 | 170.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 440.14 | 440.14 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、其他支出 | 51 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | ||
| 23 | 52 | ||||||
| 本年收入合计 | 24 | 6，517.62 | 本年支出合计 | 53 | 6，533.70 | 6，533.70 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16.08 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 16.08 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 6，533.70 | 总计 | 58 | 6，533.70 | 6，533.70 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
| 公开05表 | ||||||
| 部门：永州市纪委监委 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 6，533.70 | 4，702.10 | 1，831.60 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 5，755.97 | 4，094.37 | 1，661.60 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 5，181.25 | 4，094.37 | 1，086.88 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4，014.37 | 4，014.37 | 0.00 | ||
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1，086.88 | 80.00 | 1，006.88 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 554.72 | 0.00 | 554.72 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 554.72 | 0.00 | 554.72 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 170.00 | 0.00 | 170.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 440.14 | 440.14 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 348.31 | 348.31 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 341.40 | 341.40 | 0.00 | ||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 91.83 | 91.83 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 91.83 | 91.83 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.79 | 149.79 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 141.97 | 141.97 | 0.00 | ||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.82 | 7.82 | 0.00 | ||
| 229 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | ||
| 22999 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 17.80 | 17.80 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：永州市纪委监委公开06表
单位：万元
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 3，555.58 | 302 | 商品和服务支出 | 1，008.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1，007.79 | 30201 | 办公费 | 48.57 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 691.80 | 30202 | 印刷费 | 45.26 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 962.30 | 30203 | 咨询费 | 0.20 | 310 | 资本性支出 | 20.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 76.43 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 5.25 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 20.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 341.40 | 30206 | 电费 | 8.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.51 | 30207 | 邮电费 | 7.01 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 402.50 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.82 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 175.15 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 20.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 47.77 | 30214 | 租赁费 | 5.15 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 117.88 | 30215 | 会议费 | 9.73 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 66.24 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 6.91 | 30217 | 公务接待费 | 18.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 47.98 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 90.06 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 9.33 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 9.85 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 80.17 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 110.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 2.08 | 30229 | 福利费 | 5.42 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 51.08 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.50 | 30239 | 其他交通费用 | 128.52 | |||
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 170.60 | ||||||
| 人员经费合计 | 3，673.46 | 公用经费合计 | 1，028.64 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：永州市纪委监委 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.44 | 0.00 | 51.08 | 0.00 | 51.08 | 20.36 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门： 公开08表
单位：万元
| 项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
（若本单位无政府性基金收支，请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据）。
第三部分
2019年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度全年收支均为一般公共预算财政拨款收支。当年一般公共预算财政拨款收入6517.62万元，上年结转和结余16.08万元，总计6533.7万元，本年收入较上年增加3280.8万元。全年支出合计6533.7万元，年末结转和结余0万元，本年支出较上年增加3297.7万元。主要原因是2019年纪检监察体制改革，市直单位25个派驻纪检组的人事、经费全部收归市纪委监委管理后，人员翻番导致经费翻番，且2019年度纪检监察工作满负荷运转，业务经费有较大幅度增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6533.7万元，全部为财政拨款收入。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6533.7万元，其中：基本支出4702.1万元，占71.97%;项目支出1831.6万元，占27.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度我委收入、支出均为财政拨款，详见第一项“收入支出决算总体情况说明”。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出6533.7万元，占本年支出合计的100%，详见第一项“收入支出决算总体情况说明”。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出6533.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5755.97万元，占88.10%，公共安全支出170万元，占2.6%;社会保障和就业支出440.14万元，占6.74%;卫生健康支出149.79万元，占2.29%;其他支出17.8万元，占0.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为10486.6万元，支出决算数为13364.72万元，完成年初预算的127.45%，其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）。
年初预算为4451.72万元，支出决算为5755.97万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是监察体制改革后，从2019年1月1日起，市直25个派驻纪检组编制、经费等全部收归到市纪委监委，工资福利、一般商品和服务等各项开支较大幅度增加，且纪检监察工作满负荷运转，办案成本总量较大幅度增加。
2.公共安全支出（类）。
年初预算为0万元，支出决算为170万元，决算数据大于年初预算数的原因是市财政安排专项资金用于市纪委监委零陵留置场所建设。
3.社会保障和就业支出（类）
年初预算为0万元，支出决算为440.14万元，决算数据大于年初预算数的原因是市财政安排专项资金用于单位缴纳养老保险。
4.卫生健康支出（类）149.79万元。
年初预算为0万元，支出决算为149.79万元，决算数据大于年初预算数的原因是市财政安排专项资金用于单位缴纳医疗保险。
5.其他支出（类）17.8万元。
年初预算为0万元，支出决算为17.8万元，决算数据大于年初预算数的原因是市财政拨付上年度的市政府及市直有关部门考核奖励资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出4702.1万元，其中：人员经费3673.46万元，占基本支出的78.12%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等;公用经费1028.64万元，占基本支出的21.88%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维护（修）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为134万元，支出决算为71.44万元，完成预算的53.31%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，全年无出国（境）费用。公务接待费支出预算为34万元，支出决算为20.36万元，完成预算的59.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央、省和市委、市政府进一步压减一般性行政开支的要求，减少非必要的公务接待。公务用车购置费及运行维护费支出预算为100万元，支出决算为51.08万元，完成预算的51.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应中央、省和市委、市政府进一步压减一般性行政开支的要求，在业务工作增大、车辆增多的情况下加强管理最大效率使用公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算20.36万元，占28.5%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算51.08万元，占71.5%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排无人员出国（境）。
2.公务接待费支出决算为20.36万元，全年公务接待390批次，共3030人次，主要是上级办案督导和业务指导调研、省内市州因公业务交流及其他来永发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为51.08万元，其中：公务用车运行维护费51.08万元，主要是车辆维修维护、购买保险和油料等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
详见附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出328.1万元，比年初预算数减少97.67万元，降低23%。主要原因是：减少的主要原因是进一步压减一般性开支减少了三公经费等支出，但因改革后机关人员总数大幅增加，机关运行经费需求增幅明显。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费12.79万元，用于召开市纪委全会，人数525人，内容为总结全省当年纪检监察工作，分析纪检监察工作形式，部署下年主要工作；其他业务工作部署、调度会议，内容为信访、宣传、案件审查调查、党风政风类、督查等全市各类会议；开支培训费72.89万元，用于开展委机关和派驻单位纪检监察干部全员培训及所监管企业、高校纪检监察干部培训，以及常年开展的支部学习培训，人数1300人，内容为纪检监察业务。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车10辆，单位价值50万元以上通用设备15台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分
名词解释
一、一般公共财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
五、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。
第五部分
附件
/uploadfile/2020/1207/20201207042610502.xls
2019年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）主要职能。市纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责。
（二）机构情况。市纪委监委机关设立办公室、组织部等19个内设机构和机关党委、行政科、秘书科和离退休人员管理服务科。市直派驻机构25个。市委巡察办工作领导小组办公室列入市委工作部门序列，设在市纪委。市纪委监委机关下设信息中心、反腐倡廉教育基地管理中心2个事业单位。
二、部门整体支出使用情况
全年公共财政拨款6517.62万元，上年结转和结余16.08万元，总计6533.70万元。
全年支出合计6533.7万元，其中：全年一般公共服务支出5755.97万元，公共安全支出170万元，社会保障和就业支出440.14万元，医疗卫生与计划生育支出149.79万元，债务还本支出17.8万元。
“三公”经费合计71.44万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费51.08万元，公务接待费20.36万元，“三公”经费较上年下降45.51万元，下降比率为39%。
三、部门整体支出绩效情况
2019年市纪委市监委以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，抓稳扛牢管党治党政治责任，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持严字当头、全面从严、一严到底，聚焦突出问题，着力正风肃纪，推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。党风廉政建设和反腐败工作呈现崭新气象，纪检监察工作朝着高质量发展方向迈出坚实步伐。
全市受理群众举报3399件，处置问题线索4236件，立案1983件，结案1728件，处分1705人，其中移送司法机关50人。立案审查市管干部26人。开展“天网2019”行动，持续保持“零外逃”。加大案件通报曝光力度，摄制《迷失的初心》系列警示教育片，编印《忏悔录》《警示录》，开展“一法两条例”宣传教育。强化反腐败基础保障。改造留置点1处，启动新办案点建设。基本建成大数据分析综合应用平台和纪检监察系统检举举报平台。落实看护辅警300余名。加强安全管理，实现审查调查“双安全”“零事故”。
深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理。全市扶贫领域立案1057件，处理处分4278人。持续推进“纪委喊你来领钱”活动，追缴资金5152万元，退还群众1904万元，公开曝光典型案件597件1071人。开展重点民生领域突出问题专项整治。医疗卫生领域商业贿赂专项整治清退违纪资金1700余万元；清理违规享受保障性住房和补贴户472户，收回欠缴租金1000余万元；教辅领域立案44件，处理处分55人；涉矿领域立案24件，处理处分24人。纵深推进扫黑除恶专项斗争。受理涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题线索278件，立案79件79人，其中处级干部3人，移送司法机关13人。
通过贺宁同志学习、评选岗位之星、开辟能手讲坛、举办业务竞赛等活动开展“素质提升年”活动；通过“秋冬大练兵”，进行强化全员培训；邀请党风监督员、特约监察员开展“踏察”等活动严防“灯下黑”，坚持刀刃向内，查处纪检监察干部违纪违法案件10件，处理处分43人，调离纪检监察系统1人。加强了纪检监察机关自身建设，干部队伍精准履职能力稳步提升。
四、存在的问题
委机关虽然在绩效考核上取得一定成绩，但目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：
1.因财政资金紧张，部分经市委市政府同意建设的项目资金未在年初预算中予以安排，年度内因工作需要必须追加的预算较多，导致年初预算与年终决算金额不一致。
2.预算执行情况不是很好，因本年度为改革之年，监察体制改革、派驻改革、各类专项整治组设立、导致年中追加项目较多，追加项目预算经费远远不够。
3.专项资金中部分项目根据工作性质为行政事务类经费支出，不适宜再列做项目支出。
五、改进措施和建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，定期对下属预算单位的预算执行情况进行检查，做好部门整体支出预算评价工作。
4.加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
5.根据中央、省、市党政机关厉行节约工作的精神， 进一步严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，进一步压缩三公经费支出。
来源：永州廉政网
编辑：刘桂芳