目 录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、市级收支预算总表
二、市级收入预算总表
三、市级支出预算总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算拨款市级支出预算分类汇总表
六、一般公共预算拨款基本支出表
七、政府性基金拨款市级支出预算分类汇总表
八、政府采购预算录入表
九、政府购买服务支出预算表
十、一般公共预算“三公”经费预算表
十一、基本支出预算明细表-工资福利支出
十二、基本支出预算明细表-商品和服务支出
十三、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
十四、2020年部门整体支出绩效目标表
十五、2020年项目支出绩效目标表
一、部门基本概况
（一）职能职责情况
中国共产党永州市纪律检查委员会永州市监察委员会（以下简称市纪委监委）是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构的运转管理模式。
（二）机构设置情况
市纪委监委内设办公室、组织部等19个副处级部室，25个副处级派驻纪检监察组。代管市委巡察办，归口管理5个巡察组。下辖3个公益一类正科级事业单位，即：永州市反腐倡廉教育基地管理中心、中共永州市纪委信息中心、中共永州市纪委监委信访举报中心。代管市委巡察办下设的正科级事业单位：中共永州市委巡察信息中心。至2019底有在职人员233人，退休人员26人。
二、部门预算单位构成
市纪委监委无纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、部门预算收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。2020年市纪委监委收入安排了一般公共预算收入5478.4万元（含纳入一般公共预算管理的非税收入0万元），未安排纳入专户管理的非税收入拨款、政府性基金收入和国有资本经营预算收入；支出既包括保障委机关（含市委巡察办）的基本运行的经费，也包括大要案件审查调查等项目支出。
（一）预算收入情况
2020年度预算收入总计：5478.4万元，其中：一般公共预算拨款收入：5478.4万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
预算收入增减情况及原因：财政预算收入较2019年增加1026.68万元，主要是增加了工资晋级、晋档、社会保障缴费等工资福利性支出以及大要案件审查调查专项经费预算。
（二）预算支出情况
2020年预算支出总计：5478.4万元，其中：一般公共服务支出5478.4万元。
预算支出增减情况及原因：财政预算支出较去年增加了1026.68万元，主要是增加了工资晋级、晋档、社会保障缴费等工资福利性支出以及大要案件审查调查专项经费预算。
四、一般公共预算拨款支出
2020年市纪委监委一般公共预算拨款收入5478.4万元，具体安排如下：
（一）基本支出：
2020年公共预算财政拨款基本支出合计3878.4万元，是保障我委一般公共服务、社会保障和就业及医疗卫生与个人及家庭补助等各项支出。包括用于行政运行、机关服务、绿化物业、机关维修、会议培训、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2020年公共预算财政拨款项目支出合计1600万元，专项用于大要案件查办成本及信息网络化建设。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年本单位机关运行预算经费1234.59万元。（比2019年预算减少1.51万元）主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出以其他支出。
（二）“三公”经费
1.预算公务接待情况；2020年“三公”经费预算支出合计60万元，与上年持平。实际执行过程中严格执行中央八项规定和省委《关于进一步贯彻落实中央八项规定精神的实施办法》，进一步加强对公务接待等“三公”经费的管控。
2.预算公务用车情况；2020年“三公”经费预算支出合计110万元，与上年持平。
3.预算因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人。2019年因公出国（境）费用0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次 0人。
（三）政府采购情况
1.资本性支出610万元。政府采购货物类预算总额610万元。主要是有关信息网络化平台建设项目3个。
2.政府购买服务项目支出：本年度无政府购买服务项目。
（四）国有资产占有情况
2020年我委资产总值年初余额合计：1027.52万元，其中包括流动资产合计：250.49万元，固定资产合计：777.02万元，固定资产包括车辆、通用设备、专用设备等。
（五）重点项目绩效目标情况说明
2020年度本单位无重点项目绩效评价。项目支出、整体支出绩效目标详见附表。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件： 中国共产党永州市纪律检查委员会永州市监察委员会2020年度预算公开.xls
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来源：永州廉政网
编辑：刘桂芳