2019年度零陵区纪委部门决算

收入支出决算总表

部门：零陵区纪委                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：零陵区纪委                                                                                                    公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：零陵区纪委                                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：零陵区纪委                                                                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：零陵区纪委                                                                                                       公开05表

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一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：零陵区纪委                                                                                                                      公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	883.44	302	商品和服务支出	357.77	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	222.38	30201	办公费	18.27	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	235.94	30202	印刷费	14.57	30702	国外债务付息
30103	奖金	321.70	30203	咨询费		310	资本性支出	10.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	10.27
30108	机关事业单位基本养老保险费	80.61	30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	1.07	30211	差旅费	23.74	31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	28.16	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	20.74	30215	会议费	27.90	31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费	44.27	31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费	14.29	31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费	14.38	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.15	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费	63.57	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	19.07	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.88	39999	其他支出
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.88
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	66.59
人员经费合计		904.18	公用经费合计					368.04

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 零陵区纪委                                                                                                                公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：零陵区纪委                                                                                                       公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1272.22万元。与2018年相比，增加258.37万元，增长25.48%，主要是因为机构改革，人员的增加，工资提标及养老保险缴费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1272.22万元，其中：财政拨款收入1272.22万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1272.22万元，其中：基本支出1272.22万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1272.22万元，与2018年相比，增加258.37万元,增长25.48%，主要是因为机构改革，人员的增加，工资提标及养老保险缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1272.22万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加258.34万元，增长27.6%，增长25.48%，主要是因为机构改革，人员的增加，工资提标及养老保险缴费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1272.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1149.9万元，占90.38%；社会保障和就业支出101.35万元，占7.97%;卫生健康支出20.97万元，占1.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1272.22万元，支出决算数为1272.22万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）。

年初预算为179.14万元，支出决算为179.14万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（款）纪检监察事务（类）行政运行（项）。

     年初预算为970.76万元，支出决算为970.76万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（款）行政事业单位离退休（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

     年初预算为101.35万元，支出决算为101.35万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康 （款）行政事业单位医疗（类）其他行政事业单位医疗（项）。

     年初预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的100%。

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1272.22万元，其中：人员经费904.18万元，占基本支出的71.07%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费；公用经费368.04万元，占基本支出的28.93%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出和资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算为29.17万元，完成预算的72.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为25万元，支出决算为14.29万元，完成预算的35.73%。支出比2018年决算减少5.13万元，减少了26.42%，原因是压缩接待标准，规范接待。

 

公务用车购置费及运行维护费支出预算为15万元，支出决算为14.88万元。公务用车购置及运行费支出比2018年决算增加0.31万元，增加2.16%；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算14.29万元，占48.99%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算14.88万元，占51.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括。

2、公务接待费支出决算为14.29万元，全年共接待来访团组为210次，接待人数为3300人。

主要是单位主要职能发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.88万元。主要为执法执勤车5辆的费用；

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对2019年部门整体支出开展绩效自评，涉及资金1272.22万元。为进一步规范财政资金管理、强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《零陵区财政局关于做好2019年度预算绩效评价工作的通知（零财绩[2019]14号）文件要求，我单位对部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位2019年度绩效目标完成较好。并及时向区财政报送了《零陵区纪委2019年度部门整体支出绩效评价报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等表格及佐证资料，并在政府门户网站上进行了公开。

2019年，我单位严格贯彻落实区委、区政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚持精打细算、勤俭节约，优化支出结构，压减一般性支出，保障重点支出，严格审核把关，加强“三公”经费管理，优化资产配置，切实规范有关资产管理，严格政府采购，强化国有资产信息化管理和动态监控，完善内控制度，切实严肃财经纪律。

（二）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果

区纪委整体支出管理及使用情况良好。资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。严格按照预算编制控制人员经费的使用。严格控制公用支出，所有公用开支都按照先计划再审批最后采购的原则进行。机关“三公经费”合计29.17万元，“三公经费”控制在合理的范围内，上述制度规定基本执行到位。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出368.04万元，与年初预算数执平。

（二）一般性支出情况

（1）会议费支出情况：

本部门2019年度会议费预算支出40万元，2019年度会议费决算支出27.9万元。决算比预算减少12.1万元，减少30.25%。

本部门2019年度会议费决算支出27.9万元相比2018年度会议费25.33万元，增加2.58万元，增加10.18%。会议费相比2018年度决算增加的原因是增加了局务监督月例会。

（2）培训费支出情况：

本部门2019年度培训费预算支出50万元，2019年度培训费决算支出44.27万元。决算比预算减少5.73万元，减少11.46%。

本部门2019年度培训费预决算支出44.27万元，相比2018年度培训费28.77万元，增加15.5万元，增加53.86%。培训费相比2018年决算增加是因为素质提升年活动的开展，上级要求培训全覆盖，扩大了培训人员范围及培训内容。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额10.27万元，其中：政府采购货物支出10.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

2019年度零陵区纪委整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）人员编制情况

1.2019年部门预算编报范围为零陵区纪律检查委员会（零陵区监察委员会）（副处)。本部门核定公务员编制56名（未含派驻纪检组编制），区级领导单列编制1名，工勤编制1名，事业编制12名，车辆编制5辆。

2、2019年实有在职人员56名，其中公务员及参照公务员管理人员48名，工勤人员1名，下属事业人员11名；退休人员10名。

（二）机构设置情况

零陵区纪委监委内设机构15个：办公室、案件审理室、党风政风室（区行业不正之风整治办公室）、案件监督管理室、宣传部、组织部、信息技术保障室、干部监督管理室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室；另设区反腐倡廉信息中心。

（三）主要职能

1.协助党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2.经常地对党员进行遵守纪律的教育，作出维护党纪的决定。

3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和党内其他法规的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分。

4.受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5.协助党委组织、协调、指导各执法执纪、监管部门开展反腐败斗争。

6.调查党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题。

7.配合组织部对纪检监察干部进行考察、调整和任免；负责日常干部业务培训。

8.对党的同级委员会进行监督，承办同级党委和上级纪委授权或交办的其他事项

二、部门整体支出情况

（一）基本支出。2019年基本支出实际数为832.31元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出629.01万元，包括基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）一般商品和服务支出153万元，包括办公费、会议费、印刷费、水电费、物业费、公务接待费、公务用车运行维护费及办公设备购置等日常公用经费等。

（3）对个人和家庭的补助50.3万元,包括离退休费、生活补助等。

（二）项目支出

2019年项目实际支出数为436万元，资金性质全部为财政资金，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：乡镇街道纪委工作经费16万元，乡镇街道纪委办案费160万元，纪委机关办案经费150万元，纪委全会及纪检监察工作会议费40万元，作风办工作经费20万元，转隶人员津贴补助50万元。

（三）2019年财政拨款安排“三公”经费预算数40万元，其中出国出境0万元，公务接待费25万元，公务用车运行维护费15万元；2019年“三公”经费实际支出数33.99万元，其中出国出境0万元，公务接待费19.43万元，公务用车运行维护费14.56万元。2019年“三公”经费支出数与2019年“三公”经费预算比较节约31.01万元，节约率为47.7%.

三、部门整体支出管理情况

（一）单位制定了预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度、内部监督管理制度等管理制度。

（二）资金拨付具有严格的完整的审批程序和手续，即10万元以上（含10万元）的支出由财政审核采用直接支付方式，10万元以下的支出采用财政授权支付方式，每笔款项支付由经办人、证明人、单位负责人签字按规定的程序支付。

（三）按《采购法》实行政府采购。

（四）资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（五）单位在日常检查监督中没有发现违反党的“八项规定”和违反财政法律法规等行为。　　

四、部门整体支出绩效情况

一是主体责任进一步夯实主体责任。实行履责“月报告”制，配设清单图解，防止主体责任“挂空挡”。成立机关纪委助推责任落实，督促收集各类人员信息，提高精准发现问题能力。讲好讲活本地廉政故事。紧扣廉政教育组织稿件，打造宣传信息精品，在中央、省、市媒体上稿621篇。二是基层负担进一步减轻。聚焦中央八项规定精神落实情况，集中整治形式主义、官僚主义。落实“四不两直”，组织“交叉检查”，从严整治突出问题。全年排查违反中央八项规定精神问题27起，处理处分8人；发文同比减少40%；会议数量较上年精简33%。三是体制改革进一步深化。推行纪检监察“一体化”建设。统一调度委机关室部，乡镇纪委，巡察、派驻机构人员力量，实施案件“交叉审理”。加强干部队伍建设。认真开展“素质提升年”、全员培训和“秋冬大练兵”活动。创新派驻机构监督模式。在32个区直单位推行局务监督月例会，聘用局务监督员190人，局务监督经验做法入编《2019年反腐倡廉蓝皮书》。探索容错纠错改革措施。出台《零陵区关于落实为敢于担当负责干部容错纠错的实施细则（试行）》，为敢做善为的干部撑腰鼓劲。四是监督检查进一步加强。常态化推进村务监督。在334个村全覆盖、常态化基础上，重点打造永连公路沿线、永州之野沿线高标准村务监督月例会示范点51个。推行微信扫码监督。在89个区直单位推广微信扫码监督，打造群众指尖上的“监督哨”。久久为功开展作风监督。组织日常督查310次，印发通报25期，交办问责函59件，问责单位98个、公职人员49人。五是办案质效进一步提升。运用“四种形态”处理公职人员262人，其中第一、第二、第三、第四种形态分别为191人、22人、29人、20人。六是专项巡察进一步统筹。组织开展常规巡察2轮，脱贫攻坚专项巡察1轮，追缴及清退资金215万元。坚持做好巡察“后半篇文章”，狠抓整改落实和建章立制。七是专项整治进一步推进。全年排查扶贫领域问题线索1180起，立案93件，处分56人，追缴问题资金210万元；排查民生领域问题线索271件，追缴问题资金212万元；排查“二级机构”问题线索109件，立案61件，处分56人。

    五、有关建议

加强政策和业务知识的学习培训，规范使用，提高专项资金使用效率和效益及项目管理人员认识。

六、结合《部门整体支出绩效评价指标表》（见附件）的评价结果100分。

 

附件：2019年零陵区纪委整体支出绩效评价指标表