新田县多措并举规范财政内部监督检查

本网12月2日讯近日，新田县财政局出台七项制度规范财政内部监督检查。

一是主要领导负责制。财政局主要负责人对本部门内部监督检查工作负总责，分管财政监督的负责人负直接领导责任。财政部门主要负责人定期听取内部监督检查工作汇报，协调解决内部监督检查工作中的重大问题。局各股室、财政所主要负责人具体负责本部门单位的内部控制制度建设、日常监督工作开展等有关问题。二是财监干部联系股室再监督复审制度。每位财监干部分工负责联络2-3个股室，对每个股室的内控制度、岗位职责、银行账户、部门预算（含预算调整）、专项资金分配拨付、专项资金使用管理规定、日常监督管理等资料分别建立动态监管档案，试点派驻部分业务股所的稽查员和各股所的监督联络员每月要向财监局报送上述相关资料，财监局跟踪复核资金拨付和项目实施情况，重点抽查重大项目、扶贫、社保、教育以及财政支农等热点、焦点资金。三是季度通报会议制度。内部监督检查负责人季度通报会议由财政局主要负责人或分管负责人主持，财政各股所负责人参加，负责研究制定年度财政监督检查工作计划、内部监督检查工作重点、反映内部日常监督检查情况、财监局专项检查情况、通报处理意见和管理建议的整改落实等事项。四是专题报告制度。对财政内部监督检查中发现的问题及时进行分析、总结，提出措施建议，通过财政监督内查专报，报送本级财政部门主要领导审阅批示。专报经主要领导审阅批示后，财监局协助分管局长具体组织落实。五是检查成果转化利用制度。监督检查成果分内部监督成果和外部检查成果。内部监督成果包括专题会议研究决定的处理意见、管理建议和整改措施等。外部检查成果包括审计机关结论和上级财政检查报告。运用检查成果完善相关制度，并为预算安排、资金拨付监督管理，廉政建设、依法理财、依法行政等提供参考依据。六是监督档案管理制度。监督检查档案是财政部门在履行财政监督职能中形成的，具有参考和利用价值的各种文件、资料和相关证据。档案管理应坚持“真实性、重要性、完整性”的原则，并按照项目类别和被检查单位归档立卷。明确了监督检查档案归档的范围和相关股所职责，日常监督检查档案由相关业务股室负责管理，专职机构监督检查档案由财监局负责管理。七是内部监督管理考核制度。为确保“大监督”格局形势下各业务股室监督职能的有效发挥和措施落实，该县财政局制定内部财政监督管理考核制度，财监局负责，纪检监察室、人秘股配合实施，通过建立规范的考核评比机制，调动督促各股室搞好财政“大监督”工作的积极性，增强依法理财的自觉性，完善各项管理制度，全面提高财政管理水平。（新田纪委翰宇）