2019年度江永县纪委监委部门决算

　　目录

　　第一部分江永县纪委监委概况

　　一、职能职责

　　二、机构情况

　　三、人员情况

　　第二部分2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算安排情况。

　　二、收入支出预算执行情况。

　　三、年末结转和结余情况。

　　四、与预算支出相关的其他指标分析。

　　五、资产负债情况分析

　　六、政府性基金预算收入支出决算情况

　　七、关于2019年度预算绩效情况说明

　　八、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分 附件

　　第一部分江永县纪委监委概况

　　一、职能职责

　　1.主要职责：主要是履行党的纪律检查和国家监察两项职责。详细职责见《中华人民共和国监察法》、县委编委“三定”方案中的主要职责（江永办【2019】13号）。

　　2.工作任务：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实中央纪委十九届三次全会、省纪委十一届四次全会和市纪委四次全会部署要求，坚持党要管党、从严治党，严明党的纪律，坚持不懈纠正“四风”，加大查办违纪违法案件力度，强化反腐败体制机制创新和制度保障，努力取得人民群众比较满意的进展和成效，为全面建成小康社会，加快建设生态魅力、幸福文明新江永提供坚强保障。

　　二、机构情况

　　县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市纪委、市监委和县委全面负责。根据江永办【2019】13号文件精神，县纪委、县监委现下设13个室：办公室（调研法规室）、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（案件监督管理室）、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。下辖1个全额拨款事业单位：县反腐倡廉信息中心。

　　三、人员情况

　　现有委机关行政编制34名，机关后勤编制4名，全额拨款事业编制4名。实有在职人员39人，其中：行政编制工作人员30人，机关后勤编制工作人员5人，全额拨款事业编制工作人员2人，聘用人员2人。

　　县纪委监委设立13个派驻纪检监察组，每组核定行政编制4名，其中：综合派驻10个组，单独派驻3个组，现有行政编制合计52名。实有在职人员37人，其中已转工资关系至县纪委的32人。

　　与去年相比增加4人，原因为2019年选调5名行政人员及其他人员的调入调出。

　　第二部分2019年度部门决算表

　　（公开表附后）

　　第三部分2019年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算安排情况。

　　1.本年度年初预算收入950.1万元。

　　2.本年度年终决算收入950.1万元。

　　3.本年度年初预算支出950.1万元。

　　4.本年度年终决算支出950.1万元。

　　5.本年度调整预算数950.1万元。

　　二、收入支出预算执行情况。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　本年度收入：950.1万元。

　　本年度支出：950.1万元。

　　本年度预算收入：950.1万元。

　　本年度预算支出：950.1万元。

　　本年度收入、支出与预算收入、支出对比无变化。

　　2．收入支出结构分析。

　　（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

　　本年度收入950.1万元。其中：

　　①一般公共服务支出：872.4万元，其中：纪检监察事务818.5万元；其他一般公共服务支出53.9万元。

　　②社会保障和就业支出：34.6万元，其中：抚恤0.5万元；财政对其他基本养老保险基金的补助32.8万元；财政对工伤保险基金的补助1.3万元。

　　③卫生健康支出：7万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助7万元。

　　④其他支出：36.1万元，其中：其他支出36.1万元。

　　各项收入占总收入的比例见下表：

 

收入种类	金额（万元）	比重（%）
一般公共服务支出	872.4	91.82
社会保障和就业支出	34.6	3.64
卫生健康支出	7	0.74
其他支出	36.1	3.80
合计	950.1	100.00

 

　　本年度支出：950.1万元。其中：

　　①一般公共服务支出：872.4万元，其中：基本工资286.5万元；津贴补贴241.8万元；奖金139.7万元；职业年金缴费12.6万元；办公费36.0万元；印刷费26.9万元；电费1.6万元；邮电费3.2万元；差旅费25.6万元；维修（护）费6.7万元；租赁费10.6万元；会议费14万元；劳务费30.2万元；工会经费11万元；福利费10万元；办公设备购置费16.0万元。

　　②社会保障和就业支出：34.6万元，其中：抚恤0.5万元；财政对其他基本养老保险基金的补助32.8万元；财政对工伤保险基金的补助1.3万元。

　　③卫生健康支出：7万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助7万元。

　　④其他支出：36.1万元，其中：其他支出36.1万元。

　　各项支出占总支出的比例见下表：

 

支出种类	金额（万元）	比重（%）
一般公共服务支出	872.4	91.82
社会保障和就业支出	34.6	3.64
卫生健康支出	7	0.74
其他支出	36.1	3.80
合计	950.1	100.00

 

　　3．三公”经费支出情况分析。

　　2019年“三公”经费决算总额29.1万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出13.9万元，公务接待费支出15.2万元，因公出国（境）费0万元。

　　2019年“三公”经费决算数比2018年决算数减少26.6万元。具体情况如下：

　　（1）公务用车购置及运行维护费

　　本年公务用车保有量：3辆。公务用车购置及运行维护费13.9万元。其中：车辆购置费0万元，比2018年决算数减少26.33万元，因为2019年未购置车辆；运行维护费13.9万元，比2018年决算数减少0.17万元，主要是减少了公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（2）公务接待费

　　2019年共执行国内公务接待230批次，1530人，接待费开支15.2万元。公务接待费比2018年决算数减少0.07万元，主要是用于接待单位内部和其他相关部门产生的费用相对减少了。

　　（3）因公出国（境）费

　　2019年因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）费比2018年决算无增减。

　　三公经费相比去年有所下降，主要原因是按照财政部门的要求严格控制支出，厉行节约，同时对一些费用根据缓急轻重，划分可避免项目或不可避免项目，该减就减的原则控制经费支出，且2019年未购置车辆。

　　4.财政拨款收入、支出分析。

　　（1）2019年度财政拨款收入

　　一般公共预算财政拨款收入：950.1万元。其中：

　　①一般公共服务支出：872.4万元，其中：纪检监察事务818.5万元；其他一般公共服务支出53.9万元。

　　②社会保障和就业支出：34.6万元，其中：抚恤0.5万元；财政对其他基本养老保险基金的补助32.8万元；财政对工伤保险基金的补助1.3万元。

　　③卫生健康支出：7万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助7万元。

　　④其他支出：36.1万元，其中：其他支出36.1万元。

　　（2） 2019年度财政拨款支出

　　一般公共预算财政拨款基本支出：950.1万元。其中：

　　①一般公共服务支出：872.4万元，其中：基本工资286.5万元；津贴补贴241.8万元；奖金139.7万元；职业年金缴费12.6万元；办公费36.0万元；印刷费26.9万元；电费1.6万元；邮电费3.2万元；差旅费25.6万元；维修（护）费6.7万元；租赁费10.6万元；会议费14万元；劳务费30.2万元；工会经费11万元；福利费10万元；办公设备购置费16.0万元。

　　②社会保障和就业支出：34.6万元，其中：抚恤0.5万元；财政对其他基本养老保险基金的补助32.8万元；财政对工伤保险基金的补助1.3万元。

　　③卫生健康支出：7万元，其中：财政对职工基本医疗保险基金的补助7万元。

　　④其他支出：36.1万元，其中：其他支出36.1万元。

　　三、年末结转和结余情况。

　　无

　　四、与预算支出相关的其他指标分析。

　　无

　　五、资产负债情况分析

　　（一）资产负债结构情况。

 

项目	年初数（元）	年末数（元）	增长情况
			差额（元）	增长率（%）
一、资产合计	6，632，332.00	6，457，626.00	-174706	-2.63
流动资产	4，334，008.00	4，012，013.00	-321995	-7.43
货币资金	66，523.00	55，380.00	-11143	-16.75
财政应返还额度	4，183，847.00	3，770，483.00	-413364	-9.88
预付账款		100，000.00	100000	100.00
其他应收款净额	83，638.00	86，150.00	2512	3.00
非流动资产	945，505.00	822，904.00	-122601	-12.97
固定资产原值	2，362，183.00	2，255，583.00	-106600	-4.51
减：固定资产累计折旧	1，416，678.00	1，432，679.00	16001	1.13
固定资产净值	945，505.00	822，904.00	-122601	-12.97
受托代理资产	1，352，819.00	1，622，709.00	269890	19.95
二、负债合计	1，441，822	1，739，791	297969	20.67
流动负债	1，441，822	1，739，791	297969	20.67
其他应付款	1，441，822	1，739，791	297969	20.67
三、净资产合计	5，190，510	4，717，835	-472675	-9.11
累计盈余	5，190，510	4，717，835	-472675	-9.11

1. 年末资产总额与上年相比减少了174706元，减少率为：2.63%，主要是：

 

　　（1）年末流动资产总额减少了321995元，减少率为7.43%，分别是：

　　货币资金比上年减少11143元，减少率为：16.75%；

　　财政应返还额度比上年减少413364元，减少率为：9.88 %；

　　预付账款比上年增加100000元，增加率为：100%；

　　其他应收款净额比上年增加2512元，增加率为：3%。

　　（2）非流动资产比上年减少122601元，减少率为12.97%，分别是：

　　固定资产原值比上年减少106600元，减少率为4.51%；

　　固定资产累计折旧比上年增加16001元，增加率为1.13%。

　　（3）受托代理资产比上年增加269890元，增加率为19.95 %。

　　2.年末负债总额与上年相比增加了297969元，增加率为20.67%，主要是：其他应付款与上年相比增加了了297969元，增加率为20.67%。

　　3.年末净资产合计比上年减少472675元，减少率为：9.11%，主要是：累计盈余比上年减少472675元，减少率为：9.11%。

　　（二）资产负债对比分析

　　本年资产负债率为26.94%，比2018年21.74%增加了5.2%。

　　六、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本单位无政府性基金预算收入支出

　　七、关于2019年度预算绩效情况说明

　　本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，

　　按照财政绩效部门要求已公开。

　　八、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019 年度机关运行经费支出89.93万元，比2018年决算数减少21.57万元，降低19.35%。主要原因是：财政核减机关运行经费支出。

　　（二）一般性支出情况

　　2019年本部门开支会议费14万元，用于召开县纪委全会、县纪委监委理论学习中心组扩大会议等会议。

　　（三）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出总额4.1万元，其中：政府采购货物支出4.1万元。

　　（四）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第四部分名词解释

　　一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

　　二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

　　三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

　　四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第五部分附件

　　（附件：公开附表8张、绩效评价报告）

/uploadfile/2020/1207/20201207041914598.xls

　　批复日期：2020年7月30日

　　来源：永州廉政网
　　编辑：刘桂芳