目 录
一、第一部分 双牌县纪委单位概况
一、部门职责
二、机构设置
二、第二部分 双牌县纪委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、第三部分 双牌县纪委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
1、机关运行经费
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费
“三公经费”是纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第一部分 双牌县纪委单位概况
（一）纪委主要职责
1.贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定，领导全县和党的关系在双牌的中央及省属单位党的纪津检查工作。
2.维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
3.负责对党员进行党纪教育，作出关于维护党纪的决定。
4.对党且领导干部行使权力进行监督。
5.负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
6.受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
7.调查研究辖区内党风党纪和反腐倡廉情况，健全和完善党内法规、制度。
8.按照干部管理权限，商同县委组织部对县区纪委和县直处级单位纪检组领导干部进行考察、调整和任免。
9.承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
（二）监察委主要职责
监察机关依法行使监察权，主要职能是：
1.维护宪法和法律法规；
2.依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；
3.开展廉政建设和反腐败工作。
（三）内设机构及人员构成
根据上述职责，县纪委共设14个内设机构：办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、组织部、信息技术保障室、第一纪检监察室（纪检监察干部监督室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。
本年度实有职工80人（其中：在职职工73人，退休人员7人）。
（四）年度主要工作任务
2019年预算主要用于监督执纪问责、监督调查处置工作，加强对县委、政府各项重点工作的监督检查，开展作风建设，查处腐败案件，开展警示教育，加强队伍建设，深化纪律监察体制改革。
第二部分 双牌县纪委2019年度部门决算表
收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
收入支出决算表
收入决算表
支出决算表
支出决算明细表
基本支出决算明细表
项目支出决算明细表
项目收入支出明细表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
第三部分 双牌县纪委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年年初结转和结余0万元。
2019年度本年收入预算收入1458.29万元，调整预算收入1066.59万元； 2019年度本年决算收入总计1066.59万元，其中：基本收入365.25万元。全年预算支出1458.29万元，调整预算支出859.51万元。本年决算支出合计859.51万元，其中：基本支出365.25万元；项目支出494.26万元。
二、收入决算情况说明
2019年总收入1066.59万元，其中：财政拨款收入1066.59万元，其他资金收入0万元。其中：基本收入365.25万元，项目支出701.34万元。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计859.51万元，其中：基本支出365.25万元（含人员工资、津补贴、离退休、遗补款及单位日常开支等），占42.3%；项目支出494.26万元（含办案开支和作风办、专项整治办运行经费等）占57.5%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共服务支出365.25万元，按支出性质分类，如，人员经费支出339.63万元（含人员工资、津补贴、离退休、遗补款及单位日常开支等），占92.99%；日常公用经费25.62
万元占7.01%。主要用于维持单位正常运转开支。
按经济分类，如：工资福利支出358.19万元，占41.67%；商品和服务支出430.04万元，占50.03%；对个人和家庭的补助9.88万元，占1%。
五、“三公经费”支出说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.76万元；比2018年增加了4.26万元。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出决算 0万元，全年因公出国（境）团组共计 0个，累计 0人次。
2.公务用车购置及运行费支出22.44万元，比上年支出增加5.74万元，增加原因是执纪问责力度加大，监督检查、信访办案业务量加大。其中：公务用车购置支出 0万元。公务用车运行支出22.44万元。主要用于：一般公务用车和执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2019年公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出18.3万元，比上年减少1.5万元，减少原因例行节约，贯切落实国家政策。其中：外事接待支出0万元。国内公务接待支出18.3万元。2019年国内公务接待批次共107个、国内公务接待人次1700人次。
六、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2019年度无政府性基金预算收入支出
七、关于2019年度预算绩效情况说明
2019年我单位以进一步改进预算编制方法，深化推进绩效评价工作为导向，结合我单位的实际情况和特点，组织开展绩效评价，进一步提高财政资金的公共效应，现将我单位2019年度预算绩效的开展情况简要说明，一是完善预算绩效管理制度，并依据制度和程序来开展单位的绩效管理工作；二是合理安排收支预算，严格预算管理，根据我单位工作实际情况，既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门意见，并多次向领导汇报，在现有条件下，在国家政策允许范围内，挖掘潜力，多渠道积极筹措资金，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，在将财政资金进一步优化支出的同时保证我单位的正常行政运转；三是加强绩效运行和跟踪监控，重点保障我单位工作人员的五项经费支出，即生活伙食费、医疗康复费、教育费、零花钱及杂支费。
八、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。2019年机关运行经费支出25.62万元，较2018年机关运行经费129.9万元相比减少104.28万元，减幅80.28%，主要原因是厉行节约，严控招待开支。
（二）政府采购支出情况。我单位2019年度预算政府采购支出总额30万元，实际支出总额0万元。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
九、名词解释
1、机关运行经费
机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费
“三公经费”是纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
来源：永州廉政网
编辑：刘桂芳