2021年中国共产党双牌县纪律检查委员会
部门预算编报说明
目 录
第一部分：中国共产党双牌县纪律检查委员会单位概况
一、部门主要职责
二、机构设置
三、部门预算单位构成
第二部分：中国共产党双牌县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
二、本年预算总支出情况
三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
四、其他重要事项的情况说明
（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
（二）2021年单位收支预算安排情况
（三）单位运行经费
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用情况说明
（六）预算绩效目标说明
第三部分：名称解释
1、基本支出
2、项目支出
3、机关运行经费
4、“三公”经费
第四部分：中国共产党双牌县纪律检查委员会2021年度部门预算表 （附件）
1、部门收支总表。
2、部门收入总表。
3、部门支出总表。
4、财政拨款收支总表。
5、一般公共预算支出表。
6、一般公共预算基本支出表。
7、一般公共预算“三公”经费支出表。
8、政府基金预算支出表。
第一部分：中国共产党双牌县纪律检查委员会单位概况
一、部门主要职责
（一）纪委主要职责
1.贯彻落实党中央、中纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委加强党风廉政建设和党的纪律检查的指示、决定，领导全县和党的关系在双牌的中央及省属单位党的纪津检查工作。
2.维护党的章程和其他党内法规、检查党的路线、方针政策和决议的执行情况，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
3.负责对党员进行党纪教育，作出关于维护党纪的决定。
4.对党且领导干部行使权力进行监督。
5.负责检查和处理全县各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。
6.受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
7.调查研究辖区内党风党纪和反腐倡廉情况，健全和完善党内法规、制度。
8.按照干部管理权限，商同县委组织部对县区纪委和县直处级单位纪检组领导干部进行考察、调整和任免。
9.承办县委和上级纪委授权或交办的其他事项。
（二）监察委主要职责
监察机关依法行使监察权，主要职能是：
1.维护宪法和法律法规；
2.依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；
3.开展廉政建设和反腐败工作。
二、机构设置
根据上述职责，县纪委监委机关共设14个内设机构及13个派驻各单位纪检组。机关设有：办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、组织部、信息技术保障室、派驻纪检组有：第一纪检监察室（纪检监察干部监督室）、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室。
三、部门预算单位构成
中国共产党双牌县纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中国共产党双牌县纪律检查委员会本级。
第二部分：双牌县中国共产党双牌县纪律检查委员会2021年度部门预算情况说明
一、本年预算总收入情况
本年预算总收入2273.9万元，比上年增加892.9万元，主要原因是：1、人员增加20余名，人员经费增加；2、办案数量、力度加大，差旅费等业务开支增加。
（一）正常经费拨款收入1075.07万元，其中：基本工资351.5万元，津贴补贴302.88万元，其他人员经费348.99万元，工作及公用经费71.7万元。
（二）专项拨款收入955.6万元，其中：大要案件查处专项资金100万元，监察委员会专项经费80万元，驻各单位纪检组专项182万元，办案经费200万元，退付其他县区非税收入322万元，作风督促专项经费40万元，其他纪检监察专项31.6万元。
（三）纳入预算管理的罚没收入为164.23万元。
（四）上年结转79万元，全部为一般预算拨款收入。
二、本年预算总支出情况
本年预算总支出中国共产党双牌县纪律检查委员会万元，比上年增加892.9万元，主要原因是：1、人员增加20余名，人员经费增加；2、办案数量、力度加大，差旅费等业务开支增加。
（一）单位基本支出1288.3万元
1、工资福利支出1179.87万元：（1）基本工资351.5万元，（2）津贴补贴302.88万元，（3）奖金116.12万元，（4）绩效工资111.6万元，（5）养老、医疗、公积金等共计220.77万元，（6）其他工资福利77万元。
2、一般商品和服务支出178.43万元：办公费30万元；印刷费15万元；水费0.2万元；电费2.5万元；邮电费3.3万元；差旅费17.23万元；维修费10万元；培训费8万元；公务接待费12万元；劳务费5万；委托业务费5万；工会经费17万元；福利费14.6万元；公车运行费3万元；其他商品及服务支出35.6万元。
（二）单位项目支出915.9万元，其中：工资福利支出0万元；专项商品和服务支出451万元，其中： 1、党建工作6万元； 2、扶贫帮困支出3万元；对家庭和个人的补助支出103.6万元，其他资本性支出39万元；其他支出322万元，主要是退付给其他县区的非税收入。
2021年预算收支相抵无结余。
三、2021年度财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为77.8万元， 其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费公22万元；公务用车运行维护费支出预算为33万元；公务接待费支出预算为22.8万元；与2020年预算相比增加2.8万元，主要原因是1、因工作需要及车辆行驶安全，需处置一辆旧车，购置一辆新的公车；2、作风办归属我委管理，各项开支由我委承担，除去人员经费，公务用车及运行开支预算增加15万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）单位政府性基金预算收入和支出情况
本单位没有政府性基金预算收入和支出 。
（二）2021年单位收支预算安排情况
按照综合预算的原则，我单位所有的收入和支出均纳入了部门预算管理。
（三）单位运行经费
2021年本单位运行经费财政预算为178.43万元，比2020年预算增加了116.9万元，主要是1、人员大幅度增加，基本运行经费也随之增加。
（四）政府采购情况
2021年单位政府采购预算总额151万元，其中：政府采购货物预算88万元，政府采购工程预算0万，政府采购服务预算63万元。
（五）国有资产占用使用情况说明
截至2020年12月31日，公务用车4辆；单位无价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
（六）预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2273.9万元，其中，基本支出1358.3万元，项目支出915.6万元。
第三部分 名称解释
1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
3、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分中国共产党双牌县纪律检查委员会2021年度部门预算表 （附件）
1、部门收支总表。
2、部门收入总表。
3、部门支出总表。
4、财政拨款收支总表。
5、一般公共预算支出表。
6、一般公共预算基本支出表。
7、一般公共预算“三公”经费支出表。
8、政府基金预算支出表。
/uploadfile/2021/1026/20211026052654322.xls
来源：永州廉政网
编辑：吕艳芳